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  • 索 引 号:015113550-201809-142749
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 威尼斯人网上娱乐|首页
  • 发文日期:2018-09-25 16:01
  • 名  称:昆明市森林资源管理总站2017年度部门决算报告
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第一部分 昆明市森林资源管理总站概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市森林资源管理总站概况

一、 主要职能

(一)主要职能

定期编制年森林采伐限额、监督、检查采伐限额的实施情况;制定森林资源年报实施办法,实行全市森林资源统计、年报制度;承担全市植树造林、营林绿化等重点工程规划设计和检查验收以及森林资源调查、监测、年报和森林经营方案的编制;预测分析全市森林资源的消长变化趋势,研究保护发展森林资源对策,为各级领导提供决策依据;指导各县(市)区森林资源监测系统的建立,及时进行森林资源数据更新和数据分析处理等工作;配合各级林业部门定期完成森林资源的消长量及其消长量结构调查;制定森林资源的管理、监督、调查规划等管理办法;建立并管理昆明地区森林资源档案,指导各县(市)区森林资源档案的建立及管理;培训、考核昆明各县(市)区森林资源管理人员和调查规划人员,提高执法管理人员素质;认真宣传贯彻《森林法》及其有关森林资源管理的法律法规。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、 2017年度特色经济林果建设市级检查工作2、2017年度林业生态建设营造林项目市级核查工作3、石漠化综合治理林业专项核查验收工作4、受威尼斯人网上娱乐|首页委托,昆明市森林资源管理总站全面做好昆明市林地变更调查工作5、严格做好征占用林地管理工作6、配合森林公安局做好林地清理工作7、完成相关县区各项生态工程作业设计8、开展两个科技项目成果登记及报奖9、完善昆明市国家级公益林区划布局10、完成老爷山保护区规划11、昆明市长虫山绿化造林情况专报工作12、开展昆明市绕城高速沿线面山桉树改造资源调查13、.组织开展昆明市“二调”管理系统应用操作培训14、成功申报市级文明单位;16、专项整治周边环境,确保安全生产工作顺利开展;17、做好林业信息报送等宣传工作; 18、开展“挂包帮”、“转走访”扶贫工作。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

昆明市森林资源管理总站2017年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市森林资源管理总站2017年末实有人员编制32人。事业编制32人;在职在编实有事业人员29人。

离退休人员22人。其中:离休1人,退休21人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市森林资源管理总站2017年度收入合计728.69万元。其中:财政拨款收入586.74万元,占总收入的80.52%;经营收入141.94万元,占总收入的19.48%;与上年对比,财政收入增加,经营收入减少,主要原因分析:因人员经费调整导致财政收入增加,市场份额减少导致经营收入减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市森林资源管理总站2017年度支出合计808.78万元。其中:基本支出526.94万元,占总支出的65%;项目支出59.8万元,占总支出的7%;经营支出共222.04万元,占总支出的27%。与上年对比,2017年因人员经费调整,基本支出相比上年有所增加;2017年项目资金支出有所增加,项目支出增加;2017年经营收入减少,相比上年经营支出减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出526.94万元。与上年对比日常支出增加,主要原因分析人员经费调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.53%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出59.8万元。与上年对比增加,主要原因分析项目增加。具体项目开支及开展工作情况:其中:2017年核桃产业基地建设项目支出15万元昆明市林业信息系统运行及维护44.8万。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市森林资源管理总站2017年度一般公共预算财政拨款支出586.74万元,占本年支出合计的72.55%。与上年对比财政收入增加,主要原因分析人员经费调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 农林水支出544.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.87%。主要用于:工资福利支出485.11万元,其中(基本工资148.39万元、津贴补贴150.34万元、社会保险缴费55.64万元、绩效工资28.66万元、养老保险缴费44.60万元);商品和服务支出55.50万元;住房保障支出43.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于住房公积金支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昆明市森林资源管理总站2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.72万元,支出决算为4.72万元,完成预算的100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为4.72万元,完成预算的100%;2017年度“三公”经费支出决算数等于预算主要原因是无明显变化,无公务接待、无因公出国(镜)等活动。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.06万元,上浮1.3%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.06万元,上浮1.3%; 2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年车辆维修费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出4.72万元,占100%;具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出4.72万元。其中:公务用车运行维护支出4.72万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常办公及各县区开场林业调查等相关工作,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。经费科目包括:林业事业机构4.72万元.

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市森林资源管理总站为一般事业单位,无机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市森林资源管理总资产总额1191万元,其中,流动资产953万元,固定资产238万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少8万元,其中固定资产增加12.47万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1191

953

238

15

69


154












(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额29.8万元,其中:政府采购货物支出12.47万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出29.8万元。

(四)其他重要事项情况说明

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1、 林业事业机构:用于林业事业单位运行的基本支出。

2、 林业产业化:反映林业产业化建设及管理等方面的支出。

3、 森林资源管理:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

4、 住房保障支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

昆明市森林资源管理总站

2018年9月18日

昆明市森林资源管理总站2017年度部门决算表公开表


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